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新萄京娱乐场网址5197 2019年度预算绩效自评报告

发布时间:2020-12-28 17:55:39      发布者:财务处      阅读:

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2019年度预算绩效自评报告

我单位2019年度申请质量提升专项资金计划1300万元,财政实拨1150万元。资金用于新校区二期项目基础设施建设,计划完成实训实验楼群和图书信息中心建成投用,但由于承建单位资金链出现问题,工程进度严重迟缓,导致项目预期目标没有全部完成。

一、概述

(一)项目情况

我单位2019年实施质量提升专项资金项目1个,财政拨款资金1150万元,实际支用954.51万元,结转下年使用195.49万元。预期目标一是实训实验楼群建成投用。二是图书信息中心力争完成验收及投用。实际完成实训实验楼群投用,但图书信息中心由于承建单位原因未完成目标,现正在进行装饰装修工程,力争20207月投用。

1 2019年质量提升专项资金项目实施情况表

单位:万元

项目分类

项目数

项目投资

备注

总投资

其中:中央投资

其中:省级投资

专项支出

1

7980.5

 

 

 

合计

1

7980.5

 

 

 

(二)绩效目标

我单位2019年质量提升专项资金绩效目标是完成建筑面积11704.84平方米实训实验楼群和室内外装饰28001.69平方米的图书信息中心建设任务,并通过住建部门验收合格,投入使用。

2 2019年质量提升专项资金项目绩效目标

类别

项目绩效目标

新校区二期基础设施工程

目标1:实训实验楼群建成投用

目标2:图书信息中心力争完成验收及投用

二、绩效自评工作情况

(一)自评依据

本次绩效自评依据文件分别为州发改批复〔2014〕(88)号立项文件,州财教〔201957号、州财教〔2019208号资金下达文件,项目施工进度及拨款等资料。

(二)自评过程

由我单位财政预算绩效评价小组通过确定评价方案,制定评价指标,实地检查材料和开展综合分析等提出最后评价意见。

三、项目实施情况

我单位新校区二期建设项目计划投资7980.5万元,已支付工程款5800万元,计划建设实训楼A5383平方米、实训楼B6322平方米、图书信息中心28001平方米及装饰装修工程。现已完成全部主体工程建设任务,实训楼AB栋正常投入使用,图书信息中心正在进行装修。

四、绩效评价分析

(一)项目决策情况

1、资金分配办法

我单位2019年度质量提升专项资金纳入年初预算安排,年中按进度申请资金总额的70%,年末通过生均财政拨款指标进行测算分析后申请后续资金。资金管理严格执行专项资金管理办法,确保专款专用。

2、资金分配结果

我单位2019年度质量提升专项资金支出方向完全符合国家相关管理规定。

(二)项目管理情况

1、资金到位

1)财政资金到位率:88.5%

2)到位时效:20194月到位800万元,11月到位350万元。

第二笔资金须通过生均财政拨款指标测算并报州人民政府同意,到位时间较晚,故结转195.49万元待2020年使用。

3  2019年质量提升专项资金到位情况表

分类

批复资金

(万元)

到位资金

(万元)

资金到位率

%

基础设施建设

1300

1150

88.5

合计

1300

1150

88.5

2、资金安全

1)资金问题

资金通过州财政国库集中支付系统下达指标,由我单位根据需要申请用款计划后安排使用,确保了资金安全。

3、组织实施

1)组织领导  

我单位新校区二期建设项目有健全的组织领导机制,职责分工明确。

2)管理制度  

有健全的项目管理制度并严格执行。

4、绩效管理

1)制度建设  

为确保财政预算绩效评价工作制度化、常态化,我单位成立有以院长为组长的财政预算绩效评价工作领导小组,下设三个工作组,分别负责基础设施建设、实验实训基地建设、学生资助等项目

2)填报质量  

我单位2019年度质量提升专项资金项目绩效指标填报准确、完整,无缺项漏项。

3)报送时效性

能够做到及时按要求报送。

(三)项目产出情况

1、数量产出分析

项目产出数量未能达到预期绩效目标,主要是图书信息中心的装饰装修工程未完工,原因是承建单位资金链出现问题,工程进度无法满足合同约定的付款要求。

4  2019年质量提升资金项目实施情况表

分类

预期产出数量

实际产出数量

备注

基础设施建设

建筑面积11704.84平方米

11704.84平方米

 

室内外装饰28001.69平方米

14000平方米

 

2、质量产出分析

项目产出质量达到预期绩效目标,初验收符合住建部门建设要求。

5  2019年质量提升资金项目实施情况表

分类

验收合格率

备注

基础设施建设

主体工程合格率100%

室内外装饰未完工

3、产出时效分析

项目产出时效未能达到预期绩效目标,主要是图书信息中心的装饰装修工程未完工,原因是承建单位资金链出现问题,工程进度无法满足合同约定的付款要求。

6 2019年质量提升资金项目实施情况表

分类

建设任务完成比率(%

备注

基础设施建设

90%

室内外装饰未完工

4、项目成本分析

项目产出成本达到预期绩效目标,按照合同约定完成资金拨付。

7  2019年质量提升资金项目实施情况表

单位:万元

分类

预期平均财政投入

实际平均财政投入

备注

基础设施建设

1300

1150

 

(四)项目效益分析

1、经济效益分析

无。

2、社会效益分析

实训楼AB栋投入使用极大地满足了学生实训场所的需要,达到项目预期社会效益;但图书信息中心未能投用,满足藏书60636册、学生自习日均1000人次的预期社会效益未实现。

3、生态效益分析

无。

4、可持续影响分析

已投入使用的实训楼AB栋楼群运行良好,对提高学生实训能力和脱贫攻坚培训水平发挥了较大助力,项目功能在未来相当一段时间内可持续发挥作用。但图书信息中心未能投用,影响整体项目的作用发挥。

(五)服务对象满意度

在校学生和“教育+人社+行业”的脱贫攻坚培训学员对实训楼AB栋楼群的满意度为100分,但对图书信息中心的建设进度不满意,尽管属于客观原因造成,满意度仅为90分,综合平均分95分。

8  2019年质量提升资金项目实施情况表

分类

调查问卷数(份)

满意度(分)

备注

基础设施建设

100

95

 

合计

 

 

 

五、总体评价

我单位2019年度积极组织实施质量提升资金项目,按照施工合同,积极推进实训楼群建筑面积11704.84平方米的建设工作,已投入使用,获得一致好评。图书信息中心建筑面积28001.69平方米正在进行装饰装修工作,力争20207月投入使用。

我单位将2019年质量提升专项资金纳入年初预算安排,按进度申请资金1300万元,实际完成1150万元产值。资金管理严格执行专项资金管理办法,确保专款专用,自评分95分。项目管理方面,建设资金全部到位,资金支付安全,通过共管账户实施支付资金。自评分100分。项目产出方面,数量指标建筑面积11704.84平方米(实训楼群)建成投入使用,自评100分。图书信息中心室内外装饰28001.69平方米,完成14000平方米,装饰装修工程未完工,自评90分。项目效益方面,实训楼群解决学生实训场所;解决图书藏书、学生自习等。自评分95分。项目满意度等方面,实训楼群已建成投入使用,图书信息中心装饰装修工程未完工,综合评分95分。针对以上几项,项目最终综合自评分为95分。扣分较多的环节一是实际完成产值未达到预算资金,二是图书信息中心未完工等等,原因为承建单位资金链出现问题,工程进度无法满足合同约定的付款要求,故而学院不能付款给承建单位,承建单位无法推动项目建设。

六、经验做法、存在的问题与建议

(一)经验做法

我单位在项目实施过程中主要遇到的问题是项目承建单位资金链出现问题,项目在支付进度款的过程中,为了确保项目资金安全,专款专用,使用建立共管账户的支付方法,确保项目资金用于单位的项目上,也确保了项目农民工工资得到了支付。

存在的问题及原因分析

我单位项目实施过程中存在的主要问题是项目承建单位施工进度缓慢,虽然我单位按照施工合同支付了工程进度款,但承建单位因为外债太多,资金链出现问题,致使我单位项目推进缓慢。

(三)有关建议

我单位认为本次绩效评价的评价方法、评价指标、评分标准等方面得设置要求较好,暂无修改建议。我单位针对项目实施过程中存在的问题提出的建议是,希望州政府协调帮助我单位督促承建单位及时完成项目,确保5297com新浦京京基础配套设施得以完善,并满足日常的教学要求。

我单位下一步工作将积极联系对接承建单位,推进项目建设,力争我单位图书信息中心工程在20207月前建设完成。

(四)其他需要说明的问题

暂无

附表:

1***资金项目实施情况表

22019年度质量提升专项资金绩效自评表

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